Em caso de abatimento, ou seja, pagamento inferior ao proposto no boleto ou acordo, você deve registrar no sistema alguns dados. Para acessar a função, no final da tela, em "Lançamentos de Caixa" você deve seguir as instruções:
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MENU Para acessar a tela "Lançamentos de Caixa", clique no menu Iniciar > Tesouraria > Lançamentos > Caixa > Manutenção. Depois de salvar o lançamento, Clique em Justificativas de Abatimento. |
No campo <Usuário>, insira o código do usuário do sistema para realizar a operação.
No campo <Justificativa>, digite a justificativa para o abatimento no valor.
Clique no botão Confirmar.
Pronto! Você acaba de executar a tarefa.
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